Як керівники свого відділу, ми відповідаємо за фінансову складову напряму.

До наших ключових зон відповідальності входять:

фінансове планування місяця;
контроль план-факт використання витрат (що було заплановано і що отримали по факту);
формування запитів на виплати відповідно до затвердженого фінансового плану;
погодження додаткових, непланових витрат із фінансовим відділом;
річне фінансове планування на початку сезону;
оптимізація фінансових витрат відділу за потреби.

Далі розглянемо ключові блоки детальніше.

Фінансовий відділ здійснює нарахування заробітних плат і бонусів самостійно на основі KPI.
Задача керівника — до 3-го числа кожного місяця надати фінансовому відділу коректні та повні розрахункові дані щодо показників KPI по кожній посаді та кожному співробітнику свого відділу за попередній місяць.

Своєчасне та точне подання даних є критично важливим. Відповідальність за достовірність і терміни подання даних несе керівник відділу.

Планування місяця

Планування витрат відбувається в узгодженому з фінансовим відділом форматі.

Ми розподіляємо витрати за категоріями, зокрема:

сервіси;
фонд заробітних плат;
інші операційні витрати відділу.

Після цього фінансовий план обговорюється та погоджується з фінансовим відділом на спільній зустрічі.

Планування наступного місяця відбувається до 24 числа поточного місяця.

План-факт зустрічі

Зустрічі у форматі «план-факт» щодо витрат попереднього місяця проводяться до 5 числа кожного місяця.

Додаткові витрати

У разі виникнення додаткових витрат протягом місяця запити подаються через Google-форму фінансового відділу у період з вівторка по п’ятницю.

Наразі ми інтегруємо новий формат роботи через фінансову систему, тож будь готовий до позитивних змін у процесах.

План витрат

Онбординг | Керівник відділу продажів (PreSale+call center)